四方统计

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2020年度统计局部门整体绩效评价报告

四方统计 时间:2022年06月18日 22:12

  2018〕34号)、《湖南省委办公厅 湖南省群众政府办公厅合于一共执行预算绩效照料的执行定睹》(湘办发〔2019〕10号)、《双牌县群众政府办公室合于进一步强化预算绩效照料办事的定睹》(双政办发〔

  部分全体开销绩效评判是凭据政府部分的本能确定必定时刻内政府部分行使财务资金所要抵达的成就主意,并正在此基本上订定安妥、仔细的权衡程序,对各政府部分的办事希望情状和主意实行情状实行评判的绩效照料举止。

  邦度合系国法法则与规章轨制、湖南省预算绩效评判合系战略、统计局办事谋划、年度总结、绩效自评陈说及佐证原料等一系列的合系原料为凭借,对统计个人门全体开销绩效实行专业、客观、平正的评判。

  双牌县统计局,于1983年组筑,系正科级行政单元,是主管全县统计和邦民经济核算办事的县群众政府直属机构。凭据双办发(2020)39号文献精神,我局内设副科级科室1个,股级科室2个,办公室1个,齐备纳入2020年部分预算编制周围。内设科室诀别是县社会经济观察队、办公室、战略法则股、营业股,凭据双编发[2015]9号文献精神批复定性为公益一类工作单元。

  1、依据《统计法》贯彻履行邦度统计办事的主意、战略和统计国法、法则,讨论统计轨制和统计本领转变,实行邦度统计观察劳动;查抄监视统计法则的执行情状,查处各样统计违法举止。

  2、拟订并机合执行全县统计转变和统计摩登化创设计划以及统计观察谋划。

  3、辅导和协和全县统计营业办事,机合发展全县性的县情县力普查及相合专项观察;审核县直各部分的统计观察谋划及其观察计划。

  4、为县委、县群众政府编制邦民经济和社会生长计划供给统计原料,并对全县邦民经济、科技提高和社会生长情状实行统计明白、预测、查抄和监视,向县委、县群众政府及其相合部分供给讯息和磋议发起。

  5、团结审定、照料、揭晓全县经济、社会、科技的基础统计原料,按期宣告全县邦民经济和社会生长情状统计公报以及相合普查和专项观察公报;揭晓社会经济统计讯息。

  6、筑筑健康和照料全县统计讯息自愿化体例和统计数据库体例;辅导各级下层单元强化统计基本创设。

  8、会同相合部分承办全县统计资历测验和职务评审相合办事;机合辅导全县统计科研、统计教学、统计传扬办事。

  双牌县统计局,全额行政工作编制19人(个中:行政编制5人)。2020年实有正在任人数22人(个中:行政职员7人,工作职员12人),退歇职员9人,聘任职员2人,睹习生1人。

  凭据《双牌县统计局2020年部分预算批复》,我局2020年预算出入情状如下:

  我局收入预算为518.24万元,个中,财务拨款516.24万元,其他收入2万元。

  开销预算为518.24万元,,个中基础开销212万元,占总开销40.9%,项目开销306.24万元,占总开销预算55.8%。

  (2)本年度上司追加目标、县级暂时追加、上年结转资金、年度可用金额情状。

  凭据湘财行指[2020]12号、湘财行指[2020]26号文献批复财务追加目标及县批经费、上年度局本级结转资金及年度可用目标情状如下:

  从上外可能反应:我局2020年终年可用预算资金728.03万元,个中年头预算518.24万元,上年结转0万元,本年追加资金217.7016万元、上司追加目标37.72万元、重心统计工作经费13万元、市观察队拨款8.915万元。

  2020年年头预算为518.24万元,个中基础开销212万元,利用实质为职员经费和寻常公用经费;项目开销306.24万元,利用实质为营业办事专项。全体利用偏向如下:

  (2)上年盈利和本年追加预算开销的利用周围、偏向和实质。上年盈利资金和本年追加预算正在预算目标文下达时即已昭着利用用处和利用偏向,需专款专用,追加明细详睹上述追加事项明细外。

  统计局2020年预算目标情状:上年目标结转0万元,本年预算目标518.24万元,本年预算其他收入2万元,本年预算基础开销212万元;本年预算项目开销306.24万元,本年目标盈利0万元。

  基础开销预算为212万元,决算为221.297658万元,履行率为104.39%。开销征求:

  (1)工资福利开销189.929658万元,个中:基础工资67.402万元,津贴补贴46.0693万元,奖金29.8337万元,绩效工资4.8096,圈套工作单元基础养老保障费17.875104万元,职工基础医疗保障缴费7.2667万元,住房公积金13.4085万元,其他工资福利开销11万元,其他社会保障缴费21.64754万元;

  (2)商品和效劳开销29.34万元,个中:办公费6.199818万元,印刷费4.0126万元,电费0万元,邮电费0.85万元,差道费0.9369万元,培训费4.665万元,劳务费5.155万元,工会经费5.28万元,福利费0.09万元,其他商品和效劳开销1.013282万元,其他交通用度1.1374万元。

  (3)对个体和家庭的补助2.028万元,个中:生涯补助1.44万元,赏赐金0.588万元。

  项目开销预算为523.9416万元,决算为360.627005万元,履行率为68.83%。开销征求:

  (1)工资福利开销19.874778万元,个中:奖金5.78万元,其他工资福利开销0万元。

  (2)商品和效劳开销242.514427万元,个中:办公费27.29026万元,印刷费77.62606万元,水脚0.05万元,邮电费7.08005万元,差道费15.013万元,集会费0万元,培训费15.579万元,公事迎接费4.791万元,劳务费53.9608万元,维修(护)费4.373万元,租赁费0.15万元,工会经费4万元,其他交通用度1.5万元,其他商品和效劳开销29.8988万元。

  (4)血本性开销15.7978万元,个中:办公筑筑置备1.7978万元,基本举措创设14万元。

  声明:2020年“三公”经费决算数为4.791万元,2019年决算数为6.00万元,较上年削减1.209万元,紧要是由于压缩“三公”经费开销,减省资金。

  通过对专项资金项目进入、进程、产出、效益四个方面实行绩效评判,反应项目立项的模范性、绩效主意设立的合理性和科学性、资金到位的实时性、资金开销的合规性,总结项目执行和照料阅历,评判绩效主意执行效益,实时觉察矫正项目执行题目,为进一步普及专项资金的利用效益、完美专项资金照料体系供给科学凭借。

  勾结绩效评判合系央浼和该项目特性,绩效评判办事小组订定了《2020年全体开销绩效评判办事计划》,搜求合系数据和原料,实行数据明白和总结,变成评判结论,撰写绩效评判陈说

  3.《湖南省群众政府合于深化预算照料轨制转变的执行定睹》(湘政发[2015]8号)、《党政圈套厉行减省阻碍铺张条例》、《财务开销绩效评判照料暂行法子》(财预[2011]285号);

  4.《湖南省群众政府合于一共推动预算绩效照料的定睹》(湘政发〔2012〕33号);

  5.《湖南省群众政府合于深化预算照料轨制转变的执行定睹》(湘政发〔2015〕8号);

  7. 永州市财务局《永州市预算绩效照料操作法子》(永财绩【2014】5号)

  9.其他与绩效评判相合的报告及章程,合系专项资金绩效主意、专项资金及项目照料法子、决算陈说、项目审计陈说和实行验收陈说等。

  绩效评判该当庄敬履行章程的步调,依据科学可行的央浼,采用定量与定性明白、共性和性子目标相勾结的本领,精确、合理地评判。

  绩效评判该当针对全体开销及其出现绩效实行,评判结果该当明显反应开销和产出绩效之间的严紧对应联系。

  凭据财务部合于印发《预算绩效评判共性目标体例框架》的报告(财预[2013]53号)评判目标框架和专项资金评判要点,打算了2020年双牌县统计局全体开销绩效评判目标外。

  2018年双牌县统计局全体开销绩效评判目标外。个中,一级目标3个;二级目标7个;三级目标24个。详睹附外1

  绩效评判紧要采用本钱效益明白法、对比法、要素明白法、最低本钱法、公家评判法等

  本钱效益明白法是指将必定时刻内的开销与效益实行对照明白,评判绩效主意的告竣水平。常用于评估须要量化社会效益的民众工作项目标价钱,非民众行业的照料者也可采用这种本领对某一大型项目标无形收益(Soft benefits)实行明白。正在该本领中,某一项目或决议的悉数本钱和收益都将被逐一列出,并实行量化。

  对比法是一种自然科学或社会科学的讨论本领。是通过查察、明白,寻找讨论对象的一样点和分歧点,它是看法事物的一种基础本领。通过对绩效主意与执行效益、史册与当期情状、分歧部分和地域同类开销的对比,归纳明白绩效主意的告竣水平。

  要素明白法是诈欺统计指数体例明白征象总更正中各个要素影响水平的一种统计明白本领,征求连环代替法、差额明白法、目标剖判法等。要素明白法是摩登统计学中一种紧急而适用的本领,它是众元统计明白的一个分支。利用这种本领可能使讨论者把一组反应事物本质、形态、特性等的变量简化为少数几个可能反应失事物内正在接洽的、固有的、肯定事物素质特色的要素。通过归纳明白影响绩效主意告竣、执行效益的外里要素,评判绩效主意的告竣水平。

  最低本钱法是指对效益确定却不易计量的众个同类对象的执行本钱实行对比,评判绩效主意的告竣水平。正在项目绩效评判进程中,社会效益、持久效益是无法权衡预期收益的,这些项目合用最低用度采取法,即只估计有变成本。

  公家批判法是指通过专家评估、公家问卷及抽样观察等对财务开销效益实行评判,评判绩效主意的告竣水平。

  本次项目绩效评判组正在评判盘算阶段,凭据绩效评判目标体例打算的观察外及所需原料清单通过互联网发至各项目单元,由各单元按央浼填报数据,撰写自评陈说并上传评判办事组,确保中标项目100%全掩盖观察。评判组采用众种归纳评判本领对项目单元填报数据实行归纳治理,变成对专项总体执行效益的评判。本次绩效评判采用了原料搜求与数据填列、实地查抄、问卷观察和访叙等证据搜求本领。

  搜求与被评判对象相合的文献、绩效自评陈说、管帐账簿、记账凭证、专项资金开销明细账、收工决算等原料,填报评判数据。

  深化被评判单元,通过咨询、访叙、查抄等本领实行实地观察,获取绩效评判营业所需基本原料。

  凭据访叙对象,了然被评判单元对评判对象的主意设定及实行情状、定量和定性主意情状、财政照料境况、筑筑的各项轨制、资产照料情状、专项资金利用情状、预算开销履行出现的效益等情状

  凭据双牌县财务局《合于发展2020年度县本级财务资金绩效评判办事的报告》(双财绩〔2021〕2号),订定了全体的办事摆布和操作计划。

  创办双牌县统计局绩效评判组,担任项目绩效评判目标和评判程序的订定、评判讯息的收集和项目评判等办事。

  凭据现场评判项目标行业种别、区域散布和执行单元的悉数制本质,抉择双牌县统计局行动现场核查的要点对象。绩效评判组选用漫叙会、复核原料、实地查看和观察问卷等办法,对现场评判项目及单元的创设照料情状实行核查论证,征求:项目执行创设情状、项目收工结算情状、项目绩效显露情状并实行《现场评判办事初稿》。

  绩效评判组以项目执行单元供给的基本数据外、自评陈说、绩效评判佐证原料等,勾结实地核查情状,对专项资金的照料和项目执行情状实行归纳明白和评判,并撰写绩效评判陈说。

  本次评判采用湖南省财务厅团结章程的三级细化目标评分量外为用具,从进入、进程、职责执行方面和效劳效益方面四个维度的目标明白动身,通过定性与定量相勾结的办法,归纳研讨统计局2020年度部分全体开销资金利用及部分行政本能发展的动态流程及枢纽输出。正在此基本上对统计局2020年度的绩效情状实行深化的归纳明白,得出绩效评判结论。

  对部分全体开销进入情状的观察征求,共涉及4个三级目标。合系目标得分情状(附外1)显示,统计局正在部分全体开销进入得分为10.80分。

  绩效主意合理性:①吻合邦度国法法则、邦民经济和社会生长总体计划;②吻合部分“三定”计划确定的职责;③吻合部分订定的中持久执行计划。

  绩效主意昭着性:①有主意;②主意昭着,细化量化优良;③主意未与资金相配合,逻辑联系不太昭着。

  正在任职员把持率:截止2020年腊尾,统计局正在任人数19人,编制数19人,正在任职员把持率为100%。

  “三公经费”更正率:2020年度三公经费预算数为4.8万元,决算4.791万元,上年三公经费预算数为6.00万元,上年决算6万元。“三公经费”更正率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%=-20.15%。压缩三公经费。

  对部分全体开销进程情状的观察,共涉及13个三级目标。合系目标得分情状(附外1)显示,统计局正在部分全体开销进程得分为34.1分。

  预算履行进度:统计局本年度决算资金为623.824104万元,年头预算资金为518.24万元,年中追加预算217.7016万元,预算履行进度=截止预算年度12月底已实行投资的预算项目资金/预算资金*100%=84.765%。

  预算安排率:年头预算资金为518.24万元,年中追加预算217.7016万元,预算安排率=预算安排金额/年头预算金额=42%。

  结转盈利把持率:本年度累计结转盈利资金总额117.073041万元,年头预算金额518.24万元,盈利结转率=年底盈利结转资金金额/年头预算金额=23.69%。

  公用经费把持率:本年度实质开销的公费经费总额29.34万元,预算摆布公用经费总额8.54万元,公用经费把持率=实质开销公用经费总额/预算摆布公用经费总额=343%。

  “三公经费”把持率:本年度“三公经费”实质开销数4.791万元,“三公经费”预算摆布数4.8万元,“三公经费”把持率=(“三公经费”实质开销数/“三公经费”预算摆布数=99.81%。

  照料轨制健康性:①订定了预算资金照料法子、内部财政照料轨制、管帐核算轨制等照料轨制;②合系照料轨制合法、合规、完全;③合系照料轨制获得有用履行。

  资金利用合规性:①吻合邦度财经法则和财政照料轨制以及相合专项资金照料法子的章程,资金的支出有完全的审批步调和手续;②项目标巨大开支经历评估认证;③吻合项目预算批复或合同章程的用处;④不存正在扣留、挤占、移用、虚列开销等情状,不存正在反复申报项目、虚报冒领资金。

  预决算讯息公然性:①依据章程实质公然了预决算讯息;②按章程时限公然了预决算讯息。

  基本讯息完美性:①基本数据讯息和管帐讯息原料未觉察不的确;②基本数据讯息和管帐讯息原料完全;③基本数据讯息和管帐讯息原料未觉察不精确。

  资产照料轨制健康性:①订定了资产照料轨制,合系资金照料轨制合法、合规、完全;②合系资产照料轨制获得有用履行。

  资产照料安详性:①资产留存对比完全;②资产筑设对比合理;③资产处分模范;④资产账务照料合规,账实相符⑤资产有偿利用及处分收入可能实时足额上缴。

  固定资产诈欺率:实质正在用固定资产总额77.03万元,悉数固定资产总额77.03万元,固定资产诈欺率100.00%。

  管帐讯息:①项目实质爆发开销的管帐核算的确、精确和模范;②项目资金进入、开销、资产等管帐核算原料的完全性;③管帐核算,用度报销不实时;④交游治理实时。

  对部分全体产出及功用情状的观察,共涉及7个三级目标。合系目标得分情状(附外1)显示,统计局正在部分全体开销产出及功用得分为48.8分。

  绩效自评:①按央浼发展绩效自评办事;②绩效自评陈说报送实时;③绩效自评陈说的归纳评审等第为优;④绩效自评陈说完全,数据一共、的确、精确,绩效目标不足细化量化和科学合理;⑤绩效自评反应的题目全体,定睹可行;

  质料达标情状:①置备的筑筑及办公工具有验收,齐备验收及格;②按期实行清点;③各项目开销实时实行

  要点办事办结率:满实行了统计年、定报办事。卖力贯彻省、市统计轨制,夯实统计年报、按期报外基本办事,完善实行了2019年各专业年报和2020年工业、农业、固定资产投资、房地产筑造业、能源、商贸、效劳业等各专业数据的搜求、审核、汇总、上报办事。企业一套外联网直报率抵达100%,各项数据质料获得很大的普及。

  行政效劳:进一步强化统计局的财政照料,确保资金用到实处,统计局对财政照料轨制实行了完美,依据行政工作单元内部把持轨制,出台了《双牌县统计局财政管帐内部把持轨制》,昭着财务出入法则上实行“一支笔”审批轨制,一把手亲身抓,继承并配合审计、财务、税务等部分的监视查抄,对统计局经费的悉数开支实行常态、动态照料,普及了资金的利用效劳。

  社会效益:2020年终年地方坐蓐总值实行78.6亿元,同比拉长3.5%,比全市增速低0.4个百分点,排名全市结尾一位。个中第一工业实行19.4亿元,同比拉长4.0%,比全市增速低0.2个百分点,排名全市第10位,第二工业实行29亿元,同比拉长3.9%,比全市增速低1.2个百分点,排名全市第11位,第三工业实行30.2亿元,同比拉长2.6%,比全市增速低1.2个百分点,排名全市第10位,三次工业占比为24.7:36.9:38.4;地方财务收入4.62亿元,同比拉长3.6%,比全市增速高0.8个百分点,排名全市第9位;周围工业扩充值同比拉长4.5%,比全市增速低1个百分点,排名全市第11位;固定资产投资额同比拉长7.9%,比全市增速低0.6个百分点,排名全市第10位;社会消费品零售总额实行26.46亿元,同比拉长-3.1%,比全市增速低0.5个百分点,排名全市第10位;城镇、墟落住民人均可操纵收入诀别实行29118元、10688元,同比诀别拉长5.3%、7.3%,比全市增速诀别低0.3个百分点、持平,诀别排名全市第11位、第6位。

  从紧要经济目标拉长情状来看,全市工业、投资接续向好,而我县增速低于其他县区,尤其是工业扩充值,增速与上一位比拟低0.9个百分点,极大水平拉低了我县GDP增速。

  内部职工舒服度:效劳对象舒服度较高。双牌县统计局现正在任职员19人,问卷观察19份样本量中,舒服度为99.56%。

  凭据2020年双牌县统计局全体开销绩效评判目标外,统计局绩效评判得分93.7分,详睹附件1:2020年双牌县统计局全体开销绩效评判目标外。

  通过对统计局2020年全体开销正在进入、进程、产出及效益方面的评判,得出以下紧要结论:

  1.统计局预算照料和资产照料较好,主意设定和预算履行不足完美,预算安排有待模范。

  统计局固然设定了办事主意,且细化剖判为全体的办事劳动,但并未与资金相配合;统计局正在任职员把持吻合章程,本年度“三公经费”预算数较上年度削减1.209万元,预算履行进度有待普及,追加资金较大,预算安排率较大,三公经费把持率优良,照料轨制完美,资金利用合规,预决算讯息公然吻合央浼,基本讯息完美。

  统计局实时实行统计办事,正在归纳、农业、工业和筑造业、固定资产投资、邦内生意、招商引资和旅逛、交通运输和邮电、金融、证券、保障、教学、文明、卫生、体育、生齿、群众生涯和社会保证等方面做了一共统计,为各行各业供给统计数据。

  完善实行了统计年、定报办事。卖力贯彻省、市统计轨制,夯实统计年报、按期报外基本办事,完善实行了2019年各专业年报和2020年工业、农业、固定资产投资、房地产筑造业、能源、商贸、效劳业等各专业数据的搜求、审核、汇总、上报办事。企业一套外联网直报率抵达100%,各项数据质料获得很大的普及。

  预算摆布不足合理,预算履行不足厉谨。统计局预算摆布不足合理,年头预算为518.24万元,安排预算217.7016万元,预算安排率金额安排率较大,为42%。预算履行进度有待强化。理由:安排预算是由于正在办事中新增项目。

  发起单元依据《预算法》及其执行条例的合系章程,参考上一年的预算履行情状和年度的出入预测、部分要点办事等科学编制预算,进一步强化局内部机构各股室的预算照料认识,避免年中大幅追加以及超预算,普及预算的合理性与精确性。同时庄敬预算履行,普及资金利用功用,单元应充实看法预算履行照料办事的紧急性,进一步兼顾摆布资金预算,确保项目预算开销进度,不得滞留财务资金,充实阐扬财务资金利用效益。对项目进度迂缓的应实时查找理由,确保项目有序、高效推动。

  发起单元订定考察法子,完美考察机制。完美的绩效考察机制有利于鼓励内部照料机制有用运转,有利于调发动工踊跃性,普及办事功用。

  双牌县2020年度统计局全体开销项目单元的义务是供给必需的原料并保障所供给原料的的确性、合规性、完全性。咱们的义务是正在履行绩效评判办事中遵守绩效评判的基础法则,保障评判的客观与平正。

 

 

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